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上月購進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品（未納入核定扣除試點(diǎn)范圍）因保管不善發(fā)生損失，已知產(chǎn)品的賬面成本為1.15萬元（含運(yùn)費(fèi)0.15萬元，從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票），該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額（生產(chǎn)9%稅率貨物）。 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額

84785040| 提問時(shí)間：2023 11/05 22:36
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，同學(xué)，具體什么問題呢
2023 11/05 22:40
84785040
2023 11/05 22:41
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額是多少，我會(huì)算運(yùn)費(fèi)那部分0.15*9%，但是農(nóng)產(chǎn)品的怎么算
向陽老師
2023 11/05 22:50
免稅農(nóng)產(chǎn)品剔除運(yùn)費(fèi)后金額1.15-0.15=1 換算為價(jià)稅合計(jì)金額1/(1-0.09)=1.1?? 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1.1*0.09=0.1
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