問(wèn)題已解決

我這邊8月暫估收入沖回的時(shí)候沒(méi)帶稅額,原來(lái)科目是借應(yīng)收賬款暫估-2880,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-2880,現(xiàn)在報(bào)8月申報(bào)表,我需要按2880不含稅的收入從未開(kāi)票收入減去吧,那我9月會(huì)計(jì)憑證怎么調(diào)整???具體的會(huì)計(jì)科目幫忙說(shuō)下,我想不通有點(diǎn)

84784976| 提問(wèn)時(shí)間:2020 09/11 11:50
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你之前申報(bào)收入無(wú)票收入銷售額填寫(xiě)是2880嗎?
2020 09/11 12:02
maize老師
2020 09/11 12:26
現(xiàn)在報(bào)8月申報(bào)表,我需要按2880不含稅的收入從未開(kāi)票收入減去吧 這個(gè)需要看你之前無(wú)票收入咋申報(bào),要是合計(jì)不含稅是2880 那這個(gè)開(kāi)發(fā)票也是按2880不含稅的收入從未開(kāi)票收入減去 這個(gè)憑證不對(duì),這個(gè)做貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸銷項(xiàng)稅額
maize老師
2020 09/11 12:26
之后再做,借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù), 之后按發(fā)票做,借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額
84784976
2020 09/11 12:34
這個(gè)收入應(yīng)該都還沒(méi)申報(bào),這邊用供應(yīng)鏈模塊生成憑證,默認(rèn)都是先暫估,月末根據(jù)發(fā)票開(kāi)具情況沖暫估
maize老師
2020 09/11 13:10
你之前供應(yīng)鏈之前沒(méi)有稅額出收入,那這個(gè)現(xiàn)在借應(yīng)收賬款暫估-2880,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-2880 之后根據(jù)發(fā)票做就可以,借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,這個(gè)申報(bào)你開(kāi)票系統(tǒng)月度統(tǒng)計(jì)表上面實(shí)際銷售額申報(bào), 2 ,還有一種處理,你這個(gè)8月做無(wú)票收入,要是發(fā)貨了,這個(gè)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-稅額, 貸銷項(xiàng)稅額,這樣是做賬,你申報(bào)的時(shí)候8月做無(wú)票收入去申報(bào),你發(fā)票打算幾時(shí)開(kāi)?需要結(jié)合申報(bào)做賬,
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