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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)在轉(zhuǎn)換新政府會(huì)計(jì)賬套的時(shí)候，舊賬套的科目余額表存在兩個(gè)僵尸戶，十幾二十年了，有余額，但不知道是什么賬戶來(lái)的，也不知道是怎么回事，以前兩個(gè)會(huì)計(jì)都不知道是怎么回事，請(qǐng)問(wèn)我還需要遷入新賬套呢？怎么處理比較合適？
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同學(xué)你好，需要遷入新賬套，建議轉(zhuǎn)銷(xiāo)處理比較好。
2020 09/10 07:47
84784995 
2020 09/10 08:16
請(qǐng)問(wèn)如何做轉(zhuǎn)銷(xiāo)呢？現(xiàn)在是借方余額。
王雁鳴老師 
2020 09/10 12:20
同學(xué)你好，轉(zhuǎn)銷(xiāo)時(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄如下：
借：其他費(fèi)用
貸：相關(guān)科目
84784995
2020 09/10 12:38
預(yù)算會(huì)計(jì)要做分錄嗎？比如我們1月份轉(zhuǎn)銷(xiāo)，6月份才開(kāi)?零余額賬戶，需要做預(yù)算分錄嗎？
王雁鳴老師
2020 09/10 12:41
同學(xué)你好，預(yù)算會(huì)計(jì)不需要處理。
84784995
2020 09/10 12:58
期初入賬時(shí)還需要設(shè)置這兩個(gè)僵尸戶嗎？
王雁鳴老師
2020 09/10 17:32
同學(xué)你好，需要設(shè)置這兩個(gè)僵尸賬戶的。
84784995
2020 09/10 17:34
轉(zhuǎn)銷(xiāo)時(shí)需要做什么規(guī)定審批手續(xù)嗎？比如領(lǐng)導(dǎo)審批之類(lèi)的？
王雁鳴老師
2020 09/10 17:42
同學(xué)你好，需要寫(xiě)個(gè)說(shuō)明，或者提交簽呈，讓領(lǐng)導(dǎo)審批后，再做賬處理。
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