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問題已解決
老師好，7月員工出差的高鐵票忘記抵扣了，8月還能抵扣嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，
您也可以在八月份時抵扣，
2020 08/27 14:14
84785043 
2020 08/27 14:16
那8月抵扣的時候應(yīng)該怎么入賬呢？7月我忘記抵扣了，所以在金蝶做賬的時候就直接 借管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸銀行存款
玲老師 
2020 08/27 14:22
你好，
抵扣時
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額
貸管理費(fèi)用，差旅費(fèi)，
84785043
2020 08/27 14:23
好的，謝謝老師
玲老師
2020 08/27 14:23
您好，
不客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快，如果您這個問題已經(jīng)解決，請對老師的回復(fù)給予評價
84785043
2020 08/27 14:24
老師，不好意思，再問一句，員工出差取得的高鐵票是注明身份的紙質(zhì)高鐵票，要怎么抵扣呢
玲老師
2020 08/27 14:25
您好，
按照不含稅的金額，乘以9%計(jì)算抵扣增值稅
84785043
2020 08/27 14:26
那是填在申報表的附表二嗎？
玲老師
2020 08/27 14:30
您好
，填寫在附表28b和十行，
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