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試算平衡表中期末余額借方出現(xiàn)負數(shù)？是怎么回事？
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你好，具體是什么科目余額借方出現(xiàn)負數(shù)呢
2020 08/25 21:19
84785000 
2020 08/25 21:21
最后一個3公斤的蓋子出現(xiàn)了負數(shù)
84785000
2020 08/25 21:22
還有上面框蓋也是負數(shù)
鄒老師 
2020 08/25 21:22
你好，是不是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本導致的
84785000
2020 08/25 21:25
怎么看是否多結(jié)轉(zhuǎn)了成本？
鄒老師
2020 08/25 21:28
你好，庫存商品期初300多，入庫32000多，結(jié)轉(zhuǎn)48000多，總的結(jié)轉(zhuǎn)金額超過了總的庫存，所以是多結(jié)轉(zhuǎn)了
84785000
2020 08/25 21:28
那現(xiàn)在怎么能平呢？
鄒老師
2020 08/25 21:29
你好，如果查明是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，需要沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的成本
借；庫存商品，貸；主營業(yè)務成本
84785000
2020 08/26 15:55
老師我問一下，我結(jié)轉(zhuǎn)完了還是負數(shù)，是不是科目錯了呢？
鄒老師
2020 08/26 15:56
你好，你做了這個分錄借；庫存商品15891.16，貸；主營業(yè)務成本15891.16
之前庫存商品余額—15891.16，補做了分錄之后，余額應當是0才是啊
84785000
2020 08/26 15:59
但是還是負數(shù)
鄒老師
2020 08/26 16:01
你好，你補做這個分錄（借；庫存商品15891.16，貸；主營業(yè)務成本15891.16）之后，有做過賬操作嗎
84785000
2020 08/26 16:13
沒有做過賬，
鄒老師
2020 08/26 16:14
你好，沒有做過賬，這個不是你補做的調(diào)整分錄嗎？
84785000
2020 08/26 16:16
這張是我補做的調(diào)整分錄呀，但是做完以后還是負數(shù)
鄒老師
2020 08/26 16:17
你好，之前負數(shù)15891.16，補做這個分錄（借；庫存商品15891.16，貸；主營業(yè)務成本15891.16），補做了之后庫存商品余額應當是0，而不是負數(shù)才是啊
84785000
2020 08/26 16:19
補做之前是負數(shù)，補做之后還是負數(shù)，沒有變化
鄒老師
2020 08/26 16:21
你好，補做之前是負數(shù)，補做之后應當是0而不是負數(shù)
沒有變化，就需要檢查你單位軟件是不是出錯了
84785000
2020 08/26 16:42
是因為上個月結(jié)轉(zhuǎn)的時候庫存商品錄錯了科目，應該是3kg蓋子，寫成了5kg蓋子，我現(xiàn)在是不是應該先結(jié)轉(zhuǎn)5kg的蓋子
鄒老師
2020 08/26 16:45
你好，是因為上個月結(jié)轉(zhuǎn)的時候庫存商品錄錯了科目，應該是3kg蓋子，寫成了5kg蓋子，那應當把指結(jié)轉(zhuǎn)錯誤的5kg蓋子分錄沖銷，然后按3kg蓋子做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄
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