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問題已解決
關(guān)于被**方的做賬問題
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你好，你的問題是什么呢
2020 08/25 10:46
84785014 
2020 08/25 10:48
工程款進來要開票，但是我們是先開票**方在申請工程款，錢沒到賬上但是要繳稅了，她們先通過公司員工給稅款錢，這個怎么做會計處理呢？這個員工轉(zhuǎn)進來的款要怎么做賬？
樸老師 
2020 08/25 10:55
掛往來就可以了哦，這個沒事
84785014
2020 08/25 10:58
我掛其他應(yīng)收款的話，我付給第三方了，其他應(yīng)收款不就是不平了嗎？
樸老師
2020 08/25 11:05
借銀行貸其他應(yīng)付款－員工，你付出去先付給員工這個往來款部分紅沖，然后剩下的再根據(jù)**方給你的發(fā)票打款
84785014
2020 08/25 14:33
老師，付給第三方的是，付項目的擔(dān)保費，怎么做賬務(wù)處理？
樸老師
2020 08/25 14:39
借其他應(yīng)收款貸銀行存款
借費用科目貸其他應(yīng)收款
84785014
2020 08/25 14:51
兩筆分錄嗎？第二筆借管理費用？
樸老師
2020 08/25 14:58
看是哪個部門的計入對應(yīng)的費用
84785014
2020 08/25 15:26
老師，我整理一下，對嗎？
通過員工轉(zhuǎn)過來的周轉(zhuǎn)金：
員工轉(zhuǎn)來時：借銀行存款貸其他應(yīng)付款－員工。
付出去時（付稅款）：先付給員工這個往來款部分紅沖，然后剩下的再根據(jù)**方給我的發(fā)票打款。
付出去時（付項目的擔(dān)保費）：
借其他應(yīng)收款貸銀行存款
借管理費用貸其他應(yīng)收款
樸老師
2020 08/25 15:33
對的，就是這個意思
84785014
2020 08/25 15:35
老師，我忘記說了，這個擔(dān)保費是不收回來的，也是這么做嗎？
樸老師
2020 08/25 15:40
有發(fā)票嗎？沒有發(fā)票計入營業(yè)外支出
84785014
2020 08/25 15:42
有發(fā)票，是專票
樸老師
2020 08/25 15:49
那就計入費用就行了
84785014
2020 08/25 15:49
好，謝謝老師
樸老師
2020 08/25 15:55
滿意請給五星好評，謝謝
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