問(wèn)題已解決

老師您好！這個(gè)廣告費(fèi)，超過(guò)當(dāng)年部分不是可以以后結(jié)轉(zhuǎn)扣除，這個(gè)為什么還要調(diào)增呢？ 計(jì)稅基礎(chǔ)難道不應(yīng)該是實(shí)際發(fā)生的額減去以后準(zhǔn)予扣除的。這個(gè)超過(guò)部分就是以后準(zhǔn)予扣除的

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/22 18:02
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王曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好 現(xiàn)在算的是當(dāng)年的所得稅，當(dāng)年扣多了，當(dāng)年調(diào)整， 以后年度扣除今年剩下的部分時(shí)，以后年度可以調(diào)減
2020 08/22 18:05
84785012
2020 08/22 18:15
老師，這個(gè)職工教育經(jīng)費(fèi)實(shí)際發(fā)生9萬(wàn)元，這里說(shuō)得無(wú)需調(diào)整是說(shuō)因?yàn)闆](méi)有超出標(biāo)準(zhǔn)吧
王曉老師
2020 08/22 18:22
您好，是的，實(shí)際發(fā)生9＜限額，不用調(diào)整的
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