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老師，就是小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，是貸方余額，咋做賬，期末余額不是應(yīng)該是平的

84784962| 提問時(shí)間：2020 08/19 14:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
如果不交稅季度末的那個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
2020 08/19 14:52
84784962
2020 08/19 15:01
營(yíng)業(yè)外收入不是應(yīng)該是貸方嘛
84784962
2020 08/19 15:02
不能做成借：營(yíng)業(yè)外收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅吧，也不對(duì)啊
郭老師
2020 08/19 15:04
就是做這個(gè)的 你是充了收入的吧
84784962
2020 08/19 16:34
老師這個(gè)人實(shí)收資本賬上一直掛著，期初都有，我把17-19年三年的賬都昨做完了，好像都沒涉及到這個(gè)科目，賬上一直掛著呢
郭老師
2020 08/19 16:44
就應(yīng)該掛帳的 一致帶著余額
84784962
2020 08/19 17:25
老師你看，這個(gè)應(yīng)該期初都不對(duì)，我做了近三年的賬，發(fā)現(xiàn)賬上掛的不對(duì)一點(diǎn)都沒下，那應(yīng)該是就是期初都不對(duì)，我現(xiàn)在是不是還得調(diào)期初呢，金額太大了，調(diào)到哪個(gè)科目合適呢
郭老師
2020 08/19 17:58
哪個(gè)科目不多 對(duì) 不是問的實(shí)收資本嗎
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