問(wèn)題已解決

公司是小規(guī)模,之前會(huì)計(jì)做的 12月份的賬,借稅金及附加4870元, 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4870元 2023.1月份做的賬 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅4870元 貸銀行存款 4870元 這個(gè)要怎么調(diào)賬呢? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸方余額,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借方余額,都沒(méi)平哦

84785012| 提問(wèn)時(shí)間:2023 06/12 16:39
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 你科目不對(duì)哈;? 怎么會(huì)增值稅做到稅金及附加了。?
2023 06/12 16:39
84785012
2023 06/12 16:40
老師,怎么調(diào)賬呢
meizi老師
2023 06/12 16:43
你好;? 你紅沖錯(cuò)誤的分錄; 然后再去做賬; 你小規(guī)模 去年? 計(jì)提增值稅的時(shí)候;你收入 是做 含稅金額嗎?
84785012
2023 06/12 16:45
收入都是含稅的,收入包括了增值稅的
meizi老師
2023 06/12 16:47
你好;那你要做; 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;? 這樣來(lái)處理;?
84785012
2023 06/12 16:49
老師,整個(gè)會(huì)計(jì)分錄都寫(xiě)下可以嗎
meizi老師
2023 06/12 16:51
你好;; 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 就做正確的;? ?上面把你上面做錯(cuò)的科目全部紅沖了??
84785012
2023 06/12 17:01
老師,這分錄不對(duì)呀,
meizi老師
2023 06/12 17:03
?第一筆不對(duì)哈 ; 然后去計(jì)提增值稅;? 你這個(gè)支付分錄 都要紅沖嗎??
84785012
2023 06/12 17:05
老師,幫我寫(xiě)下全部的分錄可以嗎
meizi老師
2023 06/12 17:08
你好; 你紅沖分錄會(huì)做不 ; 第一筆借貸方不變; 金額負(fù)數(shù)紅沖; 2. 然后 在做一筆??借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?;然后再去做支付; 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款 ; 就可以了。
84785012
2023 06/12 17:13
老師,這個(gè)月沒(méi)有付增值稅款項(xiàng),是1月份付的,
84785012
2023 06/12 17:18
老師,幫我看看這個(gè)分錄,可以嗎?
meizi老師
2023 06/12 17:18
你好;? 那你之前付款了。 就不用做第三筆了; 就只需要做一筆紅沖; 一筆調(diào)整科目即可
84785012
2023 06/12 17:19
老師,我剛發(fā)圖片了,我做的會(huì)計(jì)分錄,幫我看看
84785012
2023 06/12 17:23
這樣做這個(gè)分錄,它科目余額全都平了
meizi老師
2023 06/12 17:30
你好 ;對(duì)的; 就是這樣做哈; 就平衡了
84785012
2023 06/12 17:30
老師,幫我看看問(wèn)題,我們要下班了
84785012
2023 06/12 17:31
謝謝老師
meizi老師
2023 06/12 17:35
不客氣的; 看了哈; 對(duì)的; 對(duì)的?
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