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公司是小規(guī)模，之前會計做的 12月份的賬，借稅金及附加4870元， 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅4870元 2023.1月份做的賬 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅4870元 貸銀行存款 4870元 這個要怎么調(diào)賬呢？ 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸方余額，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借方余額，都沒平哦
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你好； 你科目不對哈；? 怎么會增值稅做到稅金及附加了。?
2023 06/12 16:39
84785012 
2023 06/12 16:40
老師，怎么調(diào)賬呢
meizi老師 
2023 06/12 16:43
你好；? 你紅沖錯誤的分錄； 然后再去做賬； 你小規(guī)模 去年? 計提增值稅的時候；你收入 是做 含稅金額嗎?
84785012
2023 06/12 16:45
收入都是含稅的，收入包括了增值稅的
meizi老師
2023 06/12 16:47
你好；那你要做； 借主營業(yè)務(wù)收入； 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅；? 這樣來處理；?
84785012
2023 06/12 16:49
老師，整個會計分錄都寫下可以嗎
meizi老師
2023 06/12 16:51
你好；； 借主營業(yè)務(wù)收入； 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? 就做正確的；? ?上面把你上面做錯的科目全部紅沖了??
84785012
2023 06/12 17:01
老師，這分錄不對呀，
meizi老師
2023 06/12 17:03
?第一筆不對哈 ； 然后去計提增值稅；? 你這個支付分錄 都要紅沖嗎??
84785012
2023 06/12 17:05
老師，幫我寫下全部的分錄可以嗎
meizi老師
2023 06/12 17:08
你好； 你紅沖分錄會做不 ； 第一筆借貸方不變； 金額負數(shù)紅沖； 2. 然后 在做一筆??借主營業(yè)務(wù)收入； 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? ?；然后再去做支付； 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸銀行存款 ； 就可以了。
84785012
2023 06/12 17:13
老師，這個月沒有付增值稅款項，是1月份付的，
84785012
2023 06/12 17:18
老師，幫我看看這個分錄，可以嗎？
meizi老師
2023 06/12 17:18
你好；? 那你之前付款了。 就不用做第三筆了； 就只需要做一筆紅沖； 一筆調(diào)整科目即可
84785012
2023 06/12 17:19
老師，我剛發(fā)圖片了，我做的會計分錄，幫我看看
84785012
2023 06/12 17:23
這樣做這個分錄，它科目余額全都平了
meizi老師
2023 06/12 17:30
你好 ；對的； 就是這樣做哈； 就平衡了
84785012
2023 06/12 17:30
老師，幫我看看問題，我們要下班了
84785012
2023 06/12 17:31
謝謝老師
meizi老師
2023 06/12 17:35
不客氣的； 看了哈； 對的； 對的?
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