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老師，我們外地有個項目，外地預(yù)交了2%增值稅，回項目所在地還要交1%？
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你們這個是一般納稅人嗎，那這個是一般計稅？這個對應(yīng)是9%-2%去交，
2020 08/17 15:43
84784980 
2020 08/17 15:45
一般納稅人，進(jìn)項票夠的情況也要在機構(gòu)所在地再交1%
maize老師 
2020 08/17 15:49
看你們是不是一般計稅，一般計稅，那這個銷項稅額小于進(jìn)項稅額不需要交稅
84784980
2020 08/17 15:51
一般計稅，進(jìn)項稅額不足抵扣銷項稅額，那回機構(gòu)所在地需要交幾%？
maize老師
2020 08/17 16:03
這個按抵減后的 銷項稅額-進(jìn)項稅額-留底稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出-異地預(yù)繳增值稅，之后交，
84784980
2020 08/17 16:08
不足抵扣那部分才交1%
maize老師
2020 08/17 16:21
那不清楚，你看稅額，不是看稅率
maize老師
2020 08/17 16:21
那需要看你留底稅額和進(jìn)項稅額都有多少，
84784980
2020 08/17 16:24
留抵稅沒有，銷項稅額_進(jìn)項稅是負(fù)的一萬多
maize老師
2020 08/17 16:29
那不需要交稅，這個進(jìn)項稅 大于銷項稅額
84784980
2020 08/17 16:30
正的一萬多呢？
maize老師
2020 08/17 16:30
那減掉預(yù)繳，你預(yù)繳減掉之后去交增值稅，
maize老師
2020 08/17 16:31
填寫主表①分次預(yù)繳稅額
84784980
2020 08/17 16:32
1%？還是9%？老師建筑工程稅負(fù)率是多少？
maize老師
2020 08/17 16:36
這個一般計稅按是9% ，稅負(fù)各地不一樣，你問你專管員，這個對應(yīng)這個銷項稅額是9% ，應(yīng)補退稅額=銷項稅額-進(jìn)項稅額-留底稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出-異地預(yù)繳增值稅
84784980
2020 08/17 16:40
好的，謝謝老師
maize老師
2020 08/17 16:46
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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