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這張發(fā)票要在K3系統(tǒng)里錄入外購入庫，單位按個計算，根據(jù)發(fā)票換算成個后，單價乘以個數(shù)不等于金額，此情況在軟件中怎么處理
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先錄入采購金額，采購單價隨后自動出，金額就和發(fā)票一致了
2020 08/06 15:07
84785015 
2020 08/06 15:09
外購入庫都是庫管錄，他是不是只錄數(shù)量，其他會計填
李老師. 
2020 08/07 08:26
正常流程，采購做訂單，倉庫做入庫單，采購做發(fā)票，需要保證的是采購做的發(fā)票與紙質(zhì)發(fā)票一致即可
84785015
2020 08/07 08:31
公司采購的庫存商品按實(shí)際入庫，有問題的退回，但是對方把有問題部分也給我們開，我怎么入賬，牽扯到我要通過銷售出庫下推成發(fā)票，多余金額怎么處理，已經(jīng)不知道咋做這張發(fā)票了
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