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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
1.金蝶K3原材料采購入庫現(xiàn)購的，發(fā)票過了3個(gè)月才到，系統(tǒng)要怎么處理？要詳細(xì)一點(diǎn)。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好? 你收到原材料 你能確定對方開的是什么發(fā)票。 就直接 按 發(fā)票金額來暫估 ； 比如你一般納稅人確定后面收到專票 。 你就直接做 ：借原材料? 其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng) 貸庫存現(xiàn)金 。 收到發(fā)票做 ：借 進(jìn)項(xiàng)稅貸其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅。? 把你發(fā)票? 附 原來原材料的分錄憑證后面去??
2021 04/22 12:51
84785015 
2021 04/22 13:48
怎么和應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)關(guān)聯(lián)呢
meizi老師 
2021 04/22 13:52
?你好? ? 直接做賬就行了。? ?你上面都支付? 庫存現(xiàn)金了 這個(gè)與你應(yīng)收賬款不掛鉤的
84785015
2021 04/22 14:10
老師，我不是問的做賬問題。是系統(tǒng)操作問題，發(fā)票未到暫估入賬是需要在存貨模塊生成憑證的，隔了好幾個(gè)月不是會(huì)收到發(fā)票嗎？發(fā)票是會(huì)推送到應(yīng)付系統(tǒng)的吧
meizi老師
2021 04/22 14:25
?你好 這個(gè) 系統(tǒng)操作你最好是問下你軟件售后 ；我還以為你是 處理分錄問題??
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