問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)居民企業(yè)之間的投資免征企業(yè)所得稅，在稅務(wù)上免征了，但是在實(shí)務(wù)賬中還有這項(xiàng)收入，導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額還是正，這個(gè)應(yīng)該怎么處理？

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/04 15:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，那你這個(gè)就是有利潤(rùn)了哦，繳納所得稅
2020 08/04 15:46
84785045
2020 08/04 15:51
在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，把這筆收入減免了，申報(bào)表中利潤(rùn)總額為負(fù)，但是財(cái)務(wù)報(bào)表中沒(méi)有減免，所以利潤(rùn)總額為正，這樣導(dǎo)致稅務(wù)和賬面不一致，應(yīng)該怎么調(diào)賬？
樸老師
2020 08/04 15:58
按照稅務(wù)系統(tǒng)的調(diào)整賬面，做減免稅就行了
84785045
2020 08/04 15:59
減免企業(yè)所得稅的分錄怎么寫(xiě)
樸老師
2020 08/04 16:03
企業(yè)所得稅按照實(shí)際應(yīng)該繳納的金額計(jì)提就好,已經(jīng)多計(jì)提的紅字沖回即可
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