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老師，疫情期間購買的消毒液專票做了進項抵扣已經(jīng)報啦稅，現(xiàn)在說是用于集體福利啦，要做進項稅額轉(zhuǎn)出，報稅的話在報表哪里填列呢？另外這種情況發(fā)票勾選平臺還需做其他處理么？
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你好 你勾選認證 后做轉(zhuǎn)出 。你做做轉(zhuǎn)出分錄 。 同時 你在次月附表2 做轉(zhuǎn)出申報 。
2020 08/03 09:33
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2020 08/03 09:36
老師 已勾選認證抵扣報稅，如何在勾選平臺做轉(zhuǎn)出呢？附表2填寫轉(zhuǎn)出具體填在表格哪個位置呢？
meizi老師 
2020 08/03 09:39
你好 認證后 做轉(zhuǎn)出分錄 。次月附表2 做轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)出的時候有一個福利欄次 里面去填寫金額轉(zhuǎn)出
84784988
2020 08/03 09:48
老師，我指的的發(fā)票綜合平臺要做什么處理不，那種發(fā)票是3月勾選認證報啦稅，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)要做進項轉(zhuǎn)出處理。窩現(xiàn)在處理賬務傷轉(zhuǎn)出和納稅申報上藥做轉(zhuǎn)出外，還要操作什么嗎？
meizi老師
2020 08/03 09:49
你好 其他不需要處理了 。，不需要了
84784988
2020 08/03 09:53
好的，老師，謝謝
meizi老師
2020 08/03 09:57
沒事的 希望能幫到你i
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