問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師 本期認(rèn)證相符有一部分想在下期抵扣如何填寫申報(bào)表二呢

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/02 11:57
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，請(qǐng)參考以下內(nèi)容填寫，謝謝。第2欄“本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”，填寫本期認(rèn)證相符本期申報(bào)抵扣的防偽稅控增值稅專用發(fā)票情況，應(yīng)與第35欄“本期認(rèn)證相符的全部防偽稅控增值稅專用發(fā)票”減第24欄“本期已認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”后的數(shù)據(jù)相等。 第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”，填寫以前期認(rèn)證相符本期申報(bào)抵扣的防偽稅控增值稅專用發(fā)票情況，應(yīng)與第23欄“期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣”加第24欄“本期已認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”減第25欄“期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣”后數(shù)據(jù)相等。
2020 08/02 12:05
84784951
2020 08/02 12:21
是這樣嗎
84784951
2020 08/02 12:22
我們本月認(rèn)證150分 28份留下下期抵扣
84784951
2020 08/02 12:24
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額這邊用填嗎
王雁鳴老師
2020 08/02 12:37
您好，是的，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額不用填寫。
84784951
2020 08/02 12:37
好的，非常感謝，謝謝您
王雁鳴老師
2020 08/02 12:38
您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利。
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