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請問老師 本期認證相符有一部分想在下期抵扣如何填寫申報表二呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，請參考以下內(nèi)容填寫，謝謝。第2欄“本期認證相符且本期申報抵扣”，填寫本期認證相符本期申報抵扣的防偽稅控增值稅專用發(fā)票情況，應(yīng)與第35欄“本期認證相符的全部防偽稅控增值稅專用發(fā)票”減第24欄“本期已認證相符且本期未申報抵扣”后的數(shù)據(jù)相等。
第3欄“前期認證相符且本期申報抵扣”，填寫以前期認證相符本期申報抵扣的防偽稅控增值稅專用發(fā)票情況，應(yīng)與第23欄“期初已認證相符但未申報抵扣”加第24欄“本期已認證相符且本期未申報抵扣”減第25欄“期末已認證相符但未申報抵扣”后數(shù)據(jù)相等。
2020 08/02 12:05
84784951 
2020 08/02 12:21
是這樣嗎
84784951
2020 08/02 12:22
我們本月認證150分 28份留下下期抵扣
84784951
2020 08/02 12:24
進項轉(zhuǎn)出額這邊用填嗎
王雁鳴老師 
2020 08/02 12:37
您好，是的，進項轉(zhuǎn)出額不用填寫。
84784951
2020 08/02 12:37
好的，非常感謝，謝謝您
王雁鳴老師
2020 08/02 12:38
您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利。
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