問(wèn)題已解決

我們是一般納稅人，稅率13%，給對(duì)方開具50000元的普票，我們需要繳納50000/（1+13%）*13%的增值稅銷項(xiàng)嗎？我們的進(jìn)項(xiàng)專票能抵扣開出的普票嗎？對(duì)方如果是一般納稅人，他收到普票不能做進(jìn)項(xiàng)抵扣，如果我們收到普通發(fā)票，也不能做進(jìn)項(xiàng)抵扣，這樣理解對(duì)嗎

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/28 14:05
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曉宇老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，同學(xué)。 1、我們是一般納稅人，稅率13%，給對(duì)方開具50000元的普票，我們需要繳納50000/（1+13%）*13%的增值稅銷項(xiàng)嗎？ 答復(fù)：是的。 2、我們的進(jìn)項(xiàng)專票能抵扣開出的普票嗎？ 答復(fù)：可以抵扣，一般納稅人進(jìn)項(xiàng)專票可以抵扣開出的普票銷項(xiàng)稅額。 3、對(duì)方如果是一般納稅人，他收到普票不能做進(jìn)項(xiàng)抵扣，如果我們收到普通發(fā)票，也不能做進(jìn)項(xiàng)抵扣，這樣理解對(duì)嗎？ 答復(fù)：您的理解完全正確。 請(qǐng)幫老師點(diǎn)擊五星好評(píng)！
2020 07/28 14:08
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