問(wèn)題已解決

之前已經(jīng)收款了，開(kāi)了發(fā)票，本月開(kāi)紅字票，不退款，還沒(méi)開(kāi)正確的發(fā)票怎么做賬？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/28 12:41
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
您好，開(kāi)紅字發(fā)票原來(lái)的分錄不變，金額用負(fù)數(shù)，如果不退款，把銀行存款改為應(yīng)付賬款
2020 07/28 12:43
84785013
2020 07/28 12:49
老師您好！您的意思是借：銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在改成借：應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，那這個(gè)銀行存款不用應(yīng)付賬款改成預(yù)收賬款可以嗎？謝謝您！
玲老師
2020 07/28 12:56
您好，我的意志因?yàn)槟f(shuō)是一筆營(yíng)業(yè)外收入，如果您收到了這筆錢(qián)，是營(yíng)業(yè)外收入正確的分錄，應(yīng)該是借銀行存款貸，營(yíng)業(yè)外收入，然后您去年做的那筆紛紛六就不對(duì)，您可以把去年的那一筆分錄紅沖，然后再坐上正確的分錄，因?yàn)槭侨ツ甑臉I(yè)務(wù)，已經(jīng)跨年了，然后你把營(yíng)業(yè)外收入這個(gè)科目換成以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目就可以了，
84785013
2020 07/28 13:01
老師您好！這是今年6月份的業(yè)務(wù)，6月份開(kāi)的票，也收款了，但是這個(gè)月把這張票開(kāi)紅字了，現(xiàn)在還沒(méi)開(kāi)出正確的發(fā)票，想問(wèn)這個(gè)分錄怎么做哦？謝謝！
玲老師
2020 07/28 13:03
你好，現(xiàn)在開(kāi)紅字發(fā)票就是做原來(lái)一樣的分錄金額負(fù)數(shù)
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