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老師請問公司有混合銷售行為，本月簡易征收有數銷項稅，一般計稅沒有銷項稅。但是本期有進賬認證，請問本期認證的進項稅是不是不能抵減本期的簡易征收部分的稅款
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是不能抵扣，你申報的時候那不會抵扣，出來稅額是簡易計稅對應稅額，
2020 07/27 11:18
84785005 
2020 07/27 11:19
老師您幫我看看，這個是不是當時申報錯誤了
maize老師 
2020 07/27 11:26
你們建筑業(yè)？之前預繳稅款是這么多？預繳稅款多于這個，是可以抵扣，那不需要交，預繳稅款可以抵減，
maize老師
2020 07/27 11:26
這個抵減不是進項稅額這個，
84785005
2020 07/27 11:29
這個的意思是分期已經預繳了對嗎老師，就不是本期再繳了對嗎
maize老師
2020 07/27 11:41
你們要是之前預繳稅款，是可以抵減這個機構所得地增值稅，是不是建筑業(yè)，是的這個是可以抵減， 你去看下之前是不是有預繳過，
84785005
2020 07/27 11:41
好的 感謝老師
maize老師
2020 07/27 11:41
一般是有建筑業(yè)房地產等這樣是可以，異地預繳，回機構所得地也可以抵減增值稅
84785005
2020 07/27 11:42
我們是建筑行業(yè) 但是勞務這塊我們做的是簡易征收
maize老師
2020 07/27 11:49
你們是不是異地預繳，回機構所得地也可以抵減增值稅 ，有就是對的，之前異地預繳大于這個簡易計稅金額，或者是等于，是不需要交稅
84785005
2020 07/27 11:50
應該是有預交的，老師預繳的這個金額申報的時候是自動帶出來的吧？不是需要手工填寫的吧
maize老師
2020 07/27 11:58
這個不清楚了，需要看你們稅局那邊 ，我看之前部分學員反饋是自己填寫的，
84785005
2020 07/27 11:58
好的 謝謝老師
maize老師
2020 07/27 12:01
好的，我先回復別的學員了
84785005
2020 07/27 12:01
謝謝老師
maize老師
2020 07/27 12:06
讓我這邊先結束哈，我好回復別的學員了，謝謝
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