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進項加計抵扣一直在申報，但是一直沒交稅，沒抵扣過，也沒做抵扣10%的分錄，我這樣是不是做錯了？？
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你好
你們沒有銷售的嗎
2020 07/27 09:58
84784956 
2020 07/27 10:00
有銷售，但是前期留抵金額比較大，所以一直沒產生稅額
郭老師 
2020 07/27 10:01
當月沒有認證的話不用加計扣除
84784956
2020 07/27 10:07
沒有認證？？你在說什么？進項我都認證了，銷項也有，但是留底稅額大，沒交稅，你能聽懂嗎？？
84784956
2020 07/27 10:09
我說我沒有 稅額，這跟認證有什么關系？我取得進項我為什么不認證？你確定你算老師？
郭老師
2020 07/27 10:13
進項當月有認證的嗎
不是留底
符合條件的當月認證的進項
這個可以加計扣除
84784956
2020 07/27 10:18
有進項，認證了，根據進項的10%申報的加計抵扣，你一直在說什么？？我問的是我這個加計抵扣10%現在沒有抵扣過要不要做分錄，你跟我說什么有沒有進項，沒進項我怎么可能加計抵扣
84784956
2020 07/27 10:19
如果你回答不了你可以直說，不要浪費大家的時間
郭老師
2020 07/27 10:24
當月的進項*10%
那應該按這個加計扣除
如果之前月份沒有填寫的，可以去稅務局修改
我之前的意思，是留底的不可以，比如1月份符合要求，1月份開始的進項可以加計扣除，之前的留底不可以
84784956
2020 07/27 10:49
我說的是分錄?。。。{證?。。?！你根本就沒有仔細看我說的
郭老師
2020 07/27 10:52
借應交稅費增值稅加計扣除
貸其他收益/營業(yè)外收入、
借應交稅費未交增值稅
貸應交稅費增值稅加計扣除
分錄是這個
我看懂了你說的
我是說沒有符合要求的不需要做了
84784956
2020 07/27 11:51
可是我現在并沒有抵扣這個加計扣除，也要做憑證嗎？
郭老師
2020 07/27 12:51
做第一個
第二個抵扣的時候再做
84784956
2020 07/27 16:22
是應交稅費--應交增值稅--加計扣除這樣三級科目嗎？
郭老師
2020 07/27 16:50
應交稅費-加計扣除
二級科目就可以
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