問(wèn)題已解決

我們企業(yè)屬于生活服務(wù)增值稅符合加計(jì)扣除，但是前期一直有進(jìn)項(xiàng)還沒(méi)抵扣完，也就是說(shuō)一直還沒(méi)交增值稅，那么加計(jì)扣除的分錄我們要做嗎？應(yīng)該怎么操作？

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/26 12:42
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 加計(jì)扣除的分錄不需要做 在后期實(shí)際需要抵減增值稅的時(shí)候再做
2019 05/26 12:45
84784968
2019 05/26 12:57
您的意思是我們現(xiàn)在有進(jìn)項(xiàng)一直不用做，等進(jìn)項(xiàng)用完了，需要實(shí)際抵的時(shí)候再看從4月起有多少認(rèn)證過(guò)的進(jìn)項(xiàng)稅額乘以10%，再補(bǔ)做一筆分錄，然后抵減對(duì)嗎。
bamboo老師
2019 05/26 13:04
平時(shí)在增值稅申報(bào)的時(shí)候填表 實(shí)際開(kāi)始抵扣的時(shí)候做分錄
84784968
2019 05/26 13:07
實(shí)際抵扣時(shí)分錄怎樣做
bamboo老師
2019 05/26 13:14
借 應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅 貸 其他收益 銀行存款
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