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去年12月結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的時(shí)候，材料費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)多了，現(xiàn)在怎么調(diào)整

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/22 16:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，材料費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)多了就沖銷多結(jié)轉(zhuǎn) 借；原材料，貸；生產(chǎn)成本 借；生產(chǎn)成本，貸；庫(kù)存商品 借；庫(kù)存商品，貸；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2020 07/22 16:02
84784981
2020 07/22 16:08
我得軟件里面沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，就用到了工程施工-材料費(fèi)，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
鄒老師
2020 07/22 16:12
你好，涉及損益科目，就需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目來(lái)核算的 借；原材料，貸；工程施工-材料費(fèi) 借；工程施工-材料費(fèi)，貸；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784981
2020 07/22 16:18
我沒(méi)有用原材料科目，材料到了直接進(jìn)工程施工，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目
鄒老師
2020 07/22 16:20
你好，那就這樣做調(diào)整分錄 借；工程施工-材料費(fèi)，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
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