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什么是關(guān)聯(lián)公司？麻煩舉下例子

84784971| 提問時(shí)間：2020 07/21 14:23
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許老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
這個(gè)呀 比如A公司持有B公司30%的股權(quán) 屬于關(guān)聯(lián)公司 A公司和B公司的大股東 是同一個(gè)人 這樣 也屬于關(guān)聯(lián)公司 A公司的董事高管監(jiān)事等 與B公司 有一半以上是重復(fù)的 也屬于關(guān)聯(lián)公司 等等這些 都是的哦
2020 07/21 14:26
84784971
2020 07/21 14:28
關(guān)聯(lián)公司有什么需要避免的嗎
許老師
2020 07/21 14:31
這個(gè)的話，主要是關(guān)聯(lián)交易。 如果關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格不合理，并且是以避稅為目的的，這樣的話 稅務(wù)機(jī)關(guān) 有權(quán)調(diào)整交易的計(jì)稅價(jià)格哈
84784971
2020 07/21 17:35
好的，有個(gè)問題，同事購買之前的她使用過的電腦，這臺(tái)電腦剩余使用價(jià)值3000元，直接在工資上扣，要怎么做賬呀
84784971
2020 07/21 17:36
麻煩寫下這個(gè)分錄
許老師
2020 07/21 18:25
借：固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 銀行存款
84784971
2020 07/21 20:04
怎么會(huì)有應(yīng)交稅費(fèi)
許老師
2020 07/21 20:06
你這個(gè) 相當(dāng)于固定資產(chǎn)出售 要有應(yīng)交稅費(fèi)的 雖然的話 你們并沒有開票
84784971
2020 07/21 20:06
老師，你的第一個(gè)分錄我做在另外一張分錄上了，你看看我這個(gè)分錄紅色圈起來的那個(gè)，固定資產(chǎn)清理用紅字對(duì)嗎？
84784971
2020 07/21 20:07
麻煩幫忙看看
許老師
2020 07/21 20:23
嗯嗯 這樣正確的哦
84784971
2020 07/21 21:07
為啥可以用紅字呀
許老師
2020 07/21 21:08
本身是在貸方的 你寫在借方 是用紅字呀
84784971
2020 07/21 21:10
不是有的科目不能用紅字嘛，那我寫在貸方可以嗎。是有些科目不能用紅字的嗎，比如，可以舉例嗎？
許老師
2020 07/21 21:13
寫在貸方，當(dāng)然可以啊。剛才是看你寫在借方用紅字，我是說，也可以的 正常的 就是寫在貸方呀
84784971
2020 07/21 21:15
你做的分錄怎么還貸應(yīng)交稅費(fèi)呀
許老師
2020 07/21 21:17
這個(gè) 相當(dāng)于銷售電腦呀 雖然是二手銷售 一樣要交增值稅的
84784971
2020 07/21 21:17
但是我沒搞這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)，有問題嗎？
84784971
2020 07/21 21:17
麻煩具體解釋一下
許老師
2020 07/21 21:20
固定資產(chǎn)銷售 都是要交增值稅的 貸方的話 完整的是 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 不做的話 以后被稅務(wù)查到 還是要補(bǔ)交的
84784971
2020 07/21 21:22
我們公司的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的，蝦苗，免稅的，這個(gè)要交多少個(gè)點(diǎn)的稅呀，麻煩具體解釋的，因?yàn)槟慊卮鸷笪也荒芴釂柫恕?/div>
許老師
2020 07/21 21:25
如果是與農(nóng)業(yè)相關(guān)的 這個(gè) 是不用交增值稅的 但是 上面說的 是電腦的銷售 這個(gè) 不是農(nóng)業(yè)問題 所以 你們公司是一般納稅人的話 13%的增值稅 小規(guī)模的話 現(xiàn)在是1%的
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