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問(wèn)題已解決
老師好！小規(guī)模物業(yè)公司，寫(xiě)字樓新開(kāi)，1～6月的物業(yè)費(fèi)7月收取，合同，收款，開(kāi)票發(fā)生在7月，開(kāi)票的稅率應(yīng)該是1%？還是1-2月3%，3-6月1%？
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這個(gè)是1-2月3%，3-6月1% 按這個(gè)
2020 07/17 12:50
84784982 
2020 07/17 12:53
按1%開(kāi)不可以？我已經(jīng)開(kāi)了
84784982
2020 07/17 12:57
如果9月收取2020年9月到2021年2月的物業(yè)費(fèi)，并且開(kāi)票，那2020年是1%，2021年1-2月的已經(jīng)收取并且開(kāi)票該怎么做？
84784982
2020 07/17 12:57
如果2021稅率回復(fù)3%
maize老師 
2020 07/17 13:10
如果9月收取2020年9月到2021年2月的物業(yè)費(fèi)，并且開(kāi)票，那2020年是1%，2021年1-2月的已經(jīng)收取并且開(kāi)票該怎么做？ 先開(kāi)發(fā)票先發(fā)生納稅義務(wù)時(shí)間，這個(gè)是按1% ，你上面是后開(kāi)發(fā)票，納稅義務(wù)時(shí)間就發(fā)生勞務(wù)的時(shí)候，正規(guī)是不行，你要是不需要交稅，這個(gè)普通發(fā)票你開(kāi)1%或者是3% 一般稅局不追究，
84784982
2020 07/17 13:18
需要交稅的，對(duì)方企業(yè)是一般納稅人企業(yè)，開(kāi)的是專票
maize老師
2020 07/17 13:20
正規(guī)一到二月需要開(kāi)3%的發(fā)票，后面開(kāi)1%就可以啦，也可以放棄開(kāi)1%，直接全部開(kāi)3%。
maize老師
2020 07/17 13:21
我個(gè)人的看法，你這個(gè)最好是開(kāi)了紅字發(fā)票，然后重新開(kāi)藍(lán)字發(fā)票，如果對(duì)方認(rèn)證了，對(duì)方那邊申請(qǐng)開(kāi)紅字信息表，然后之后發(fā)給你這邊開(kāi)紅字發(fā)票，再開(kāi)3%的藍(lán)字。
84784982
2020 07/17 15:13
我是6月份的發(fā)票，二季度已經(jīng)申報(bào)收入，那如果開(kāi)紅字發(fā)票會(huì)不會(huì)在三季度收入增加？
maize老師
2020 07/17 15:22
你開(kāi)紅字再開(kāi)藍(lán)字，那這個(gè)是相互抵減了，保持價(jià)稅合計(jì)是一樣，對(duì)應(yīng)收入是變動(dòng)了 不多這個(gè)變動(dòng)不大，
84784982
2020 07/17 15:34
在三季度申報(bào)時(shí)，3%的稅率不會(huì)減免，1%的會(huì)減免，系統(tǒng)會(huì)區(qū)分是嗎？稅率會(huì)自動(dòng)生成是嗎
maize老師
2020 07/17 15:42
這個(gè)需要自己填寫(xiě)進(jìn)去，這個(gè)對(duì)應(yīng)1%這個(gè)合計(jì)不含稅銷售額*2%填寫(xiě)減免表，我看學(xué)員反饋是需要自己填寫(xiě)， 藍(lán)字1%減掉紅字1%對(duì)應(yīng)不含稅銷售*2%去申報(bào)填寫(xiě)
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