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小規(guī)模納稅人，建筑安裝外地預(yù)繳現(xiàn)在是預(yù)繳1%嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 目前是按照1%進項預(yù)繳
2020 07/16 15:32
84784955 
2020 07/16 15:33
老師，你好?？梢韵乳_外管證去異地預(yù)繳增值稅。發(fā)票可以在外地就代開了嗎？
軼塵老師 
2020 07/16 15:35
發(fā)票必須回公司所在地開具
84784955
2020 07/16 15:37
那意思可以先去預(yù)繳稅款，預(yù)繳完畢后回所在地開具專票。對嗎？開具發(fā)票有時間限制嗎？
軼塵老師
2020 07/16 15:38
是的 你的理解正確 開票時間沒用限制 不過你做了結(jié)算的 就需要開票
84784955
2020 07/16 15:39
好的，謝謝老師。那這個報稅的時候填寫在預(yù)繳欄就行了。等到后期開具了發(fā)票直接對沖就行了。是嗎？
軼塵老師
2020 07/16 15:41
是的 你的理解正確
84784955
2020 07/16 15:48
老師，那企業(yè)所得稅預(yù)繳怎么預(yù)繳呢？
軼塵老師
2020 07/16 15:49
企業(yè)所得稅：憑外管證，預(yù)征0.2%，沒有外管證的2%
84784955
2020 07/16 15:53
這樣算，對嗎？不含稅銷售額99099.01*0.08*0.25*0.2=396.40
預(yù)繳率0.002金額為396.4*0.002=0.79元
84784955
2020 07/16 16:04
老師增值稅預(yù)繳稅額是這樣含稅銷售額算嗎？
軼塵老師
2020 07/16 16:11
你好 應(yīng)該填寫不含稅金額
84784955
2020 07/16 16:15
企業(yè)所得稅這樣算，對嗎？不含稅銷售額990099.01*0.08*0.25*0.2=3960.40
預(yù)繳率0.002金額為3960.4*0.002=7.9元
增值稅預(yù)繳:銷售額填寫含稅總額100W，預(yù)征稅額:990099.01*0.01=9900.99元？？？？
軼塵老師
2020 07/16 16:16
是的！你的理解正確！
84784955
2020 07/16 16:17
謝謝老師
軼塵老師
2020 07/16 16:17
不客氣 如果幫到你 請打五星好評
84784955
2020 07/16 16:20
老師，最后一個問題?？鐓^(qū)域涉稅的反饋表上面的開具發(fā)票欄次就空著是嗎？因為沒有開具發(fā)票。
軼塵老師
2020 07/16 16:22
沒用開具發(fā)票 就不要填寫
84784955
2020 07/16 16:25
如果實際執(zhí)行金額小于我開具的外管證上的金額，是不是下次就需要重新開具新的外管證。還是可以繼續(xù)沿用這份外管證上的差額預(yù)繳稅？謝謝老師
軼塵老師
2020 07/16 16:38
不需要重新開具 按照實際的結(jié)算來開票 繳稅
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