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對(duì)方公司，多開專用發(fā)票，要求紅字，對(duì)方不同意，我方已入賬，也抵扣了稅費(fèi)，怎么賬務(wù)處理比較好？老師

84784973| 提問時(shí)間：2020 07/16 10:45
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
您好，開錯(cuò)的發(fā)票就應(yīng)該開紅字發(fā)票，您收到發(fā)票正常做賬，然后后面再讓對(duì)方給你開紅字發(fā)票
2020 07/16 10:48
84784973
2020 07/16 10:50
因?yàn)閷?duì)方不愿意開具，已停止合作，我方是否進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出，沖銷庫存成本
玲老師
2020 07/16 10:53
您好，您沒有紅字發(fā)票，一般是不能作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。那你現(xiàn)在這種情況，你也可以按照你實(shí)際的入賬多的紅沖進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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