問題已解決

22年已認(rèn)證抵扣的發(fā)票，現(xiàn)在對(duì)方要求沖紅了重新開，賬務(wù)怎么處理？會(huì)不會(huì)涉及到我方稅費(fèi)調(diào)整？

84784984| 提問時(shí)間：2023 07/20 08:48
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你們是購(gòu)買方還是銷售方？涉及金額變動(dòng)不
2023 07/20 08:50
84784984
2023 07/20 08:51
我方是購(gòu)買方，金額有變動(dòng)，在之前的金額上要增加
家權(quán)老師
2023 07/20 08:53
借：原材料等 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù) 發(fā)票來以后，重新做正確的
84784984
2023 07/20 09:01
納稅申報(bào)有沒有影響？
家權(quán)老師
2023 07/20 09:06
這個(gè)只涉及到增值稅的處理，不涉及到所得稅處理
84784984
2023 07/20 09:15
因?yàn)槭乔捌谝呀?jīng)認(rèn)證抵扣了的，現(xiàn)在要求沖紅，我這里做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一筆，申報(bào)時(shí)會(huì)不會(huì)出現(xiàn)需要補(bǔ)交增值稅的情況？
家權(quán)老師
2023 07/20 09:18
你現(xiàn)在還要取得新的發(fā)票，不會(huì)補(bǔ)交的
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