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我這邊是采購方 已認證的發(fā)票 ，發(fā)現(xiàn)有誤 現(xiàn)在已沖紅，對方重新開了藍字發(fā)票過來 請問賬務如何處理 ，分錄怎么做
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你好！這個沖紅的分錄，跟藍字分錄是一樣的。只是金額寫負數(shù)
2022 07/01 09:49
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對方開具的專票，我們已認證，但是因發(fā)票金額有誤紅沖發(fā)票，重新開具，賬務應該怎么處理
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1月的發(fā)票，已經(jīng)給對方入賬了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，需要沖紅，重新開，這樣的話，需要問對方拿1月的發(fā)票回來嗎
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開的銷售發(fā)票發(fā)現(xiàn)有誤，當月沖紅，這個怎么做賬呢
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我想問一下我是購買方抵扣了發(fā)票，1月份發(fā)票內(nèi)容開錯了，九月份叫供應商沖紅重新開了，我直接沖紅分錄，然后按藍字發(fā)票重新做了一筆，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)得進項的轉出我應該咋處理
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老師，五月的進項票，七月發(fā)現(xiàn)有誤，對方紅沖了，重新開了一張藍字發(fā)票給我們，我們這個是需要進項稅轉出么
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