00:10:00
問題已解決
我想問一下我是購買方抵扣了發(fā)票，1月份發(fā)票內容開錯了，九月份叫供應商沖紅重新開了，我直接沖紅分錄，然后按藍字發(fā)票重新做了一筆，現在發(fā)現得進項的轉出我應該咋處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，您收到紅字發(fā)票就應當把原來的進項稅沖回，然后根據新發(fā)票抵扣，整體沒有稅收影響
2023 01/13 08:16
84785006 
2023 01/13 08:18
老師我沖紅之后增值稅申報表那筆進項就轉出了，我直接紅沖的做負數就跟申報表數據轉出金額不統一沒關系嗎？
小林老師 
2023 01/13 08:19
您好，最后合計應交增值稅余額相同即可
84785006
2023 01/13 08:20
你的意思是賬務處理中增值稅繳納金額跟稅務局報表一致就行，那個轉出金額可以忽略是這么理解嗎？
小林老師
2023 01/13 08:44
您好，是的，因為最終要賬實相符
閱讀 40
描述你的問題，直接向老師提問
89
意見反饋
