問題已解決

為啥第一個選擇要把2000-400扣掉，又沒有給時間和折舊方法，算個遞延行，算所得稅費(fèi)用不行吧

84784972| 提問時間：2020 07/15 17:28
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劉之寒老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
題目（5）中的固定資產(chǎn)是2018年末取得的，也就是說從2019年開始計提折舊，而年末賬面價值是2000，計稅基礎(chǔ)是400，說明會計計提的折舊小于稅法，所以兩者的折舊差異=2000-400=1600，這部分需要調(diào)減應(yīng)納稅所得額。
2020 07/15 17:42
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