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小規(guī)模納稅人 增值稅減免稅，減按1% 申報(bào)明細(xì)表怎么填？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/15 15:07
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
需要交稅話這個(gè)對(duì)應(yīng)，這個(gè)1%對(duì)應(yīng)不含稅銷(xiāo)售額*2%填寫(xiě)減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列
2020 07/15 15:08
84784986
2020 07/15 15:13
18欄填好后，告知要填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表，這個(gè)明細(xì)表怎么填？我們有代開(kāi)的專票
maize老師
2020 07/15 15:25
這個(gè)1%對(duì)應(yīng)不含稅銷(xiāo)售額*2%填寫(xiě)減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列
maize老師
2020 07/15 15:25
減稅欄這個(gè)是根據(jù)對(duì)應(yīng)不含稅銷(xiāo)售額*2%填寫(xiě) 2.3.4列
84784986
2020 07/15 15:29
好的，老師。 就是需要減稅的這個(gè)金額填在明細(xì)表 一、減稅項(xiàng)目的2和4列， 這個(gè)金額就是那個(gè)多出來(lái)的2%的稅。 對(duì)吧？
maize老師
2020 07/15 15:31
是的，是是的，是的，是的
84784986
2020 07/15 15:32
哈哈哈，謝謝老師，真是苦口婆心啊，我也懂了，給你5星，贊(/≧▽≦/)
maize老師
2020 07/15 15:35
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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