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以前會計沒有按照銀行對賬單上面的金額做賬現(xiàn)在重新做賬 發(fā)現(xiàn)銀行試算不平衡怎么辦呢
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你好 那你就要挨著去核對對賬單和明細賬 是哪里錯誤了 是少做了補做 多做了就需要沖掉才行的
2020 07/15 11:45
84784990 
2020 07/15 12:00
額額 就是還是需要去查以前的賬 重新補做把
84784990
2020 07/15 12:02
那如果實在查不出呢
meizi老師 
2020 07/15 12:04
嗯是的 需要挨著去查賬 補賬或者沖賬的 。 不可能查不了的 除非你們完全是做錯了沒有任何依據(jù)
84784990
2020 07/15 12:09
好的 我本來想不去查以前的 按照現(xiàn)在的做 看來不行
meizi老師
2020 07/15 12:11
你好 是的 建議長遠來看 還是早點整理好 不然后期有錯誤還得挨著查
84784990
2020 07/15 13:00
我記得有個老師說如果實在是找不到可以計入什么科目呢？
meizi老師
2020 07/15 13:01
你好 計入未分配利潤去
84784990
2020 07/15 13:06
額額 科目是怎么做的呢 借銀行存款 貸未分配利潤
meizi老師
2020 07/15 13:06
你好 嗯 你現(xiàn)在要直接調(diào)整的話 就是這樣寫
84784990
2020 07/15 13:08
做到營業(yè)外收入可以嗎 老師
meizi老師
2020 07/15 13:09
你好 你做營業(yè)外收入 你本來也是跨年在調(diào)整 也是轉(zhuǎn)未分配利潤去的
84784990
2020 07/15 13:10
還有就是可以直接這么調(diào)整嗎 我是準備先調(diào)整 跟銀行賬戶錢一樣 然后后面有時間再去找原因 補做以前差額的部分
meizi老師
2020 07/15 13:11
你好 你現(xiàn)在找不到原因 就只有寫情況說明老板簽字來調(diào)整了 后面找到原因后在寫情況說明簽字來調(diào)整差額部分
84784990
2020 07/15 13:12
恩 好的 那這種摘要寫什么
meizi老師
2020 07/15 13:14
你好摘要寫調(diào)整往年銀行存款短款或者長款金額
84784990
2020 07/15 13:15
謝謝老師
meizi老師
2020 07/15 13:19
沒事的 希望能幫到你
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