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請(qǐng)問納稅申報(bào)企業(yè)所得稅中，只有營業(yè)收入，營業(yè)成本，，那個(gè)成本是光商品銷售成本，還是要把商品銷售成本，管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用，銷售費(fèi)用，附加稅等一起的和
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不含，只是主營業(yè)務(wù)成本加其他業(yè)務(wù)成本
2020 07/14 19:48
84784992 
2020 07/14 19:49
老師，不含期間費(fèi)用，那我這個(gè)利潤總額是按上面的收入減成本后的數(shù)填，還是按照我自己做賬利潤表中減去期間費(fèi)用等數(shù)填呢
郭老師 
2020 07/14 19:51
按照利潤表的利潤總額來填寫。
84784992
2020 07/14 19:59
按照我自己做賬中的利潤表填寫了利潤總額，利潤總額是1330281.16*25%=332570.29是應(yīng)納稅所得額，其中自帶的減免所得稅稅額是249542.17這個(gè)數(shù)怎么算來的，收入為2759373.22
郭老師
2020 07/14 19:59
你好，減免表的這個(gè)應(yīng)該是利潤乘以20%。
84784992
2020 07/14 20:03
我知道小規(guī)模是5%的所得稅，所以利潤總額*20%是減免的所得稅稅額，但是數(shù)字還是不對(duì)，我利潤總額是1330281.16*20%不等于249542.17元
84784992
2020 07/14 20:04
1330281.16*20%=266056.23元，比系統(tǒng)自帶少了16514.06元
84784992
2020 07/14 20:09
老師是怎么回事呢
郭老師
2020 07/14 20:15
截圖你的主表看下的
84784992
2020 07/14 20:19
我發(fā)了，不知道怎么沒發(fā)過去
郭老師
2020 07/14 20:20
看下減免表能自己修改的不
84784992
2020 07/14 20:21
老師你自己是要我把減免表按照利潤總額*20%把數(shù)填進(jìn)去，不按它自帶的
郭老師
2020 07/14 20:23
是的
第一行修改下的
84784992
2020 07/14 20:25
是灰色的，不能改
郭老師
2020 07/14 20:26
退出去，然后重新填寫試下的
84784992
2020 07/14 20:30
好的，辛苦老師了
郭老師
2020 07/14 20:35
不用客氣的，應(yīng)該的
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