問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)為什么應(yīng)交稅費(fèi)的金額是填到其他流動(dòng)資產(chǎn)里呢,而且只是進(jìn)項(xiàng)的金額,沒(méi)有加上個(gè)稅借方金額

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/14 18:41
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅借方余額是留底進(jìn)項(xiàng)稅,是資產(chǎn),要重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)
2020 07/14 18:43
84785004
2020 07/14 18:44
那么我這個(gè)個(gè)稅借方余額填哪里呢
84785004
2020 07/14 18:45
資產(chǎn)負(fù)債表不平
辜老師
2020 07/14 18:46
個(gè)稅就是負(fù)數(shù)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)里面
84785004
2020 07/14 18:48
但是資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)是不計(jì)入的,那么我的資產(chǎn)負(fù)債表該怎么調(diào)呢
84785004
2020 07/14 18:49
你看我發(fā)的第一張圖,就是系統(tǒng)的資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)交稅費(fèi)欄沒(méi)有數(shù)據(jù)
辜老師
2020 07/14 18:53
你賬務(wù)有沒(méi)有問(wèn)題,因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)~個(gè)稅不可能為負(fù)數(shù)的
84785004
2020 07/14 18:55
因?yàn)槲覀兪窍劝凑展べY表給員工交個(gè)稅,但是工資還沒(méi)發(fā),所以只做了,借,應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅,貸,銀行存款,所以就是負(fù)數(shù)
辜老師
2020 07/14 19:08
你沒(méi)有發(fā)放工資,是不用申報(bào)繳納個(gè)稅的
84785004
2020 07/14 19:28
因?yàn)槲覀兪茄舆t發(fā)工資
84785004
2020 07/14 19:29
老師這個(gè)該如何做呢
辜老師
2020 07/14 19:52
你不想賬務(wù)核算規(guī)則,只能手動(dòng)調(diào)整報(bào)表了
84785004
2020 07/14 21:28
那么我報(bào)稅的時(shí)候怎么填呢
辜老師
2020 07/14 21:30
你就按這個(gè)調(diào)整后的報(bào)表填列財(cái)務(wù)報(bào)表就可以了
84785004
2020 07/14 21:37
好的,謝謝
辜老師
2020 07/15 08:00
好的,客氣,幫到你就好
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