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問題已解決
老師還想問一下 小規(guī)模應(yīng)交稅費(fèi)貸方負(fù)數(shù)余額 如何給沖平呢，2019年度的帳。6月份做了借：應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)貸：營業(yè)外收入負(fù)數(shù)，感覺還是不對。
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你好 你去看看 你們當(dāng)時季度申報 季度超過30萬沒有 ； 貸方有負(fù)數(shù) 說明你們多繳納了增值稅出去的 。
2020 07/14 11:26
84785017 
2020 07/14 11:33
不清楚好多資料不全，現(xiàn)在就是把帳做平就行，新年度建賬是另一同事建的，直接按借方正數(shù)建的帳。
meizi老師 
2020 07/14 11:42
你好 那你們多繳納了稅費(fèi)的話 這個金額你不查賬 直接平 的話 你就做 借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)這樣就平了
84785017
2020 07/14 11:44
我5月份做了筆借：應(yīng)交稅費(fèi)-1743.12貸：營業(yè)外收入-1743.12但感覺不對。剛剛重新正數(shù)重回原分錄，但感覺余額還是累下來了。
84785017
2020 07/14 11:46
老師您給看看
meizi老師
2020 07/14 11:48
你好 那你最好是去查詢下具體是什么情況。 不然你沒法做清楚 。 應(yīng)該是貸方應(yīng)交稅費(fèi)科目是正數(shù) 才會轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去的
84785017
2020 07/14 11:49
我做負(fù)數(shù)是為了想沖平，而且我們小企業(yè)的這個季度的稅是減免的是不是不應(yīng)該有余額？
84785017
2020 07/14 11:53
我這個是貸方負(fù)數(shù)，太亂了您就告訴我怎么沖平科目得了，我上月做借：應(yīng)交稅費(fèi)-1743.12貸：營業(yè)外收入-1743.12這個重沖回的話，直接方向不變正數(shù)就可以對吧，沖正后再按您說的分錄借：營業(yè)外貸：應(yīng)交稅（正數(shù)）處理應(yīng)該就平了吧？
meizi老師
2020 07/14 11:58
你好 是的 你應(yīng)該有正數(shù)的應(yīng)交稅費(fèi)貸方才會轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的。 我懷疑你們和自己去拿賬務(wù)就是錯誤的。 是的
84785017
2020 07/14 11:59
剛剛的明細(xì)賬您幫看一眼就是這么處理的，感覺余額還是不對啊。
meizi老師
2020 07/14 12:04
你好 那你最開始是應(yīng)交稅費(fèi)是正數(shù)還是負(fù)數(shù)的 在貸方
84785017
2020 07/14 12:07
去年的余額是貸方負(fù)數(shù)，同事今年年初建賬時借方正數(shù)
meizi老師
2020 07/14 12:09
你好 那借方正數(shù)的話 說明你們多繳納了 。 你之前已經(jīng)繳納多了 你不管之前的賬務(wù) 就是直接做借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)
84785017
2020 07/14 12:10
上個月調(diào)增時，做借：應(yīng)交稅費(fèi)-1743.12貸：營業(yè)外收入-1743.12這個月怎么調(diào)整回來。
meizi老師
2020 07/14 12:22
你好 你直接做正數(shù)的分錄 金額正數(shù) 分錄不變就調(diào)整了
84785017
2020 07/14 12:57
我這這么做的，我發(fā)您的明細(xì)賬是賬務(wù)處理后的，余額不應(yīng)該是577.12嗎？
meizi老師
2020 07/14 13:00
你好 你不是說你期初應(yīng)交稅費(fèi)借方正數(shù)嗎？ 我建議你還是去查下之前的賬 看建賬是不是就建賬錯誤了 。 如果是借方是多繳納了 那么你還得去看看你們之前是不是沒有做收入和增值稅導(dǎo)致了 所以會借方有余額 。 你這樣做的話 有可能增值稅你后期還會有問題的
84785017
2020 07/14 13:05
老師這是去年的明細(xì)賬麻煩您幫看看唄 多謝了(^～^)。
meizi老師
2020 07/14 13:19
你好 你們應(yīng)交稅費(fèi)借方1743.12建賬的嗎 ？你們是小規(guī)模還是一般納稅人
84785017
2020 07/14 14:15
是的，小規(guī)模. 老師一會兒問題超次了怎么聯(lián)系您呢？
meizi老師
2020 07/14 14:21
你好 小規(guī)模的話 你去檢查 之前你們做了進(jìn)項稅 這個應(yīng)該是不對的 怎么會有進(jìn)項稅的借方
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