問(wèn)題已解決

老師暫估入庫(kù)的金額怎么確定呀

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/14 10:39
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 根據(jù)入庫(kù)的商品跟發(fā)生的費(fèi)用確定 比如收到商品100 就按100不含稅金額暫估入賬
2020 07/14 10:40
84784984
2020 07/14 10:47
那俺店現(xiàn)在總購(gòu)進(jìn)是四十多萬(wàn)，截止六月底庫(kù)存總額是23萬(wàn)多，做賬庫(kù)存商品的余額是兩萬(wàn)多，我該怎么做暫估呀老師
bamboo老師
2020 07/14 10:52
請(qǐng)問(wèn)您銷售出去多少？
84784984
2020 07/14 10:55
二十多萬(wàn)
bamboo老師
2020 07/14 11:00
購(gòu)進(jìn)的40多萬(wàn)都全部取得發(fā)票了么
84784984
2020 07/14 11:00
沒(méi)有，所以做暫估入庫(kù)哩
84784984
2020 07/14 11:01
有票的都入庫(kù)了
bamboo老師
2020 07/14 11:04
那收到的沒(méi)發(fā)票的暫估入庫(kù)就好了
84784984
2020 07/14 12:23
謝謝老師
bamboo老師
2020 07/14 12:24
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84784984
2020 07/14 12:25
老師本季度利潤(rùn)表上營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是負(fù)數(shù)需要交哪些稅呀
bamboo老師
2020 07/14 12:26
這個(gè)不需要繳納企業(yè)所得稅 有收入么 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)么 發(fā)放了工資么
84784984
2020 07/14 12:27
有收入，工資發(fā)了
84784984
2020 07/14 12:28
是需要交增值稅和附加稅是嗎
bamboo老師
2020 07/14 12:29
是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人 實(shí)發(fā)工資超過(guò)5000要繳納個(gè)人所得稅
84784984
2020 07/14 12:30
小規(guī)模納稅人，工資沒(méi)有超過(guò)五千的
bamboo老師
2020 07/14 12:32
那季度銷售額多少？開(kāi)具的專票還是普通發(fā)票
84784984
2020 07/14 12:33
十幾萬(wàn)，普票居多
bamboo老師
2020 07/14 12:34
那就是開(kāi)具的專票需要繳納增值稅
84784984
2020 07/14 12:36
是俺公司開(kāi)出去的發(fā)票嗎？購(gòu)進(jìn)的發(fā)票？俺公司開(kāi)出去都是普票
bamboo老師
2020 07/14 12:37
是的 只看您單位開(kāi)出的發(fā)票 都是普通發(fā)票 季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)的話 不需要繳納增值稅哈
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