問題已解決

請問老師，我司小規(guī)模納稅人這個季度開了1%的負(fù)數(shù)發(fā)票，3%的正數(shù)發(fā)票，申報表應(yīng)該怎么填收入和稅額？比如這個季度開了普票正數(shù)3%不含稅262萬的發(fā)票，普票負(fù)數(shù)1%不含稅198萬的發(fā)票，這個應(yīng)該怎么填申報表

84785011| 提問時間：2020 07/13 20:37
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
合計(jì)不含稅銷售額填寫3行=1行 減征的增值稅應(yīng)納稅額=減按1%征收率征收增值稅的不含稅銷售額×2%， =-198萬*2%填寫減免表2.3.4列和主表16欄減征額，
2020 07/13 20:40
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