問題已解決

請問老師，我們公司收到紅字專用發(fā)票，在申報(bào)時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，本期的加計(jì)抵減金額需要減去紅字部分再??10%嗎

84784975| 提問時(shí)間：2020 07/13 11:36
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好 本期加計(jì)抵減按照本期確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)減去轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)的差額來計(jì)提
2020 07/13 11:37
84784975
2020 07/13 11:42
謝謝老師 但是填表4時(shí) 顯示的最大值是未減轉(zhuǎn)出額的可計(jì)提數(shù) 這樣沒關(guān)系嗎？ 會有差額進(jìn)入期末可計(jì)提額嗎？
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