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老師好！這個賬載折舊/攤銷金額是填寫＂累計折舊＂科目的貸方余額？
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您好，同學，是填寫本年的折舊/攤銷金額，不是＂累計折舊＂科目的貸方余額。
2020 07/13 10:42
84784994 
2020 07/13 10:44
那就是用原值減去貨方余額就是本年的折舊是吧？
曉宇老師 
2020 07/13 10:48
不是的，您看一下累計折舊的明細賬，截止目前的貸方發(fā)生額合計就是本年計提的折舊。
84784994
2020 07/13 11:06
那我上季度申報錯了怎么辦？
84784994
2020 07/13 11:09
我上季度就是用原值減去貸方余額計算填列的
84784994
2020 07/13 11:24
我明白你的意思，但是我第一季度申報就錯了，有什么?救的辦法嗎？
84784994
2020 07/13 11:25
這是有關(guān)聯(lián)的
曉宇老師
2020 07/13 11:27
您最好的解決辦法就是先去修改上期報表，然后再申報本月的，要不然關(guān)聯(lián)性審核無法通過。
84784994
2020 07/13 11:30
那我現(xiàn)在還來得及嗎？
84784994
2020 07/13 11:47
那我還是按上季的51548.74金額報的話會有什么影響和風險？
曉宇老師
2020 07/13 11:50
您現(xiàn)在改還來的及，15號申報還是來的及的，具體有什么影響是看您所在地稅務機關(guān)的檢查力度了，不同地區(qū)都不一樣的，老師建議您一定要及時修改。
84784994
2020 07/13 11:53
那“按照稅收一般規(guī)定計算的折舊金額”是怎么計算的？應填哪個金額？
曉宇老師
2020 07/13 11:57
抱歉，老師正在中午午休，1點之后給您答復！
曉宇老師
2020 07/13 13:24
久等，同學，按照稅收一般規(guī)定計算的折舊金額就是正常的按照稅法上規(guī)定的年限計提的折舊金額，比如稅法規(guī)定房屋、建筑物折舊年限為20年，按照直線法計提折舊，那么這個金額就按照該規(guī)定計算填寫。
84784994
2020 07/13 13:58
網(wǎng)上更正申報后多久才能在稅網(wǎng)里查看的到??？
曉宇老師
2020 07/13 14:00
當時更正申報以后就可以查到。
84784994
2020 07/13 14:01
可我更正成功了，但查到的怎么還是之前的數(shù)據(jù)呢？
曉宇老師
2020 07/13 14:09
可能稅務后臺更新有延遲。
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