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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，企業(yè)發(fā)票認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多的話，那怎么處理，還有發(fā)票認(rèn)證勾選金額是怎么算的？認(rèn)證勾選金額跟稅負(fù)金額一樣就可以嗎
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
根據(jù)稅負(fù)
（銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)）/不含稅收入=稅負(fù)
2020 07/11 13:01
84784999 
2020 07/11 13:10
假設(shè)我有10萬含稅的銷售額，稅率是13%的那我需要怎么操作呢？
郭老師 
2020 07/11 13:10
你的稅負(fù)大約在多少的
84784999
2020 07/11 13:12
我現(xiàn)在是銷售額知道，稅率知道，但是進(jìn)項(xiàng)我們是比較多的，都超過銷項(xiàng)，所以稅負(fù)我就不曉得該怎么算了
郭老師
2020 07/11 13:14
稅負(fù)上面的公式，不需要算，固定的
比如2%
（10萬/1.13*13%-進(jìn)項(xiàng)）/10萬/1.13=2%
求進(jìn)項(xiàng)就可以
84784999
2020 07/11 13:15
進(jìn)項(xiàng)大個(gè)比方有20來萬呢？那怎么操作
郭老師
2020 07/11 13:20
上面算出多少
你找你發(fā)票，湊出上面的稅額接近就可以
84784999
2020 07/11 13:22
哦哦，那就是按你那個(gè)公式算出進(jìn)項(xiàng)，然后勾選認(rèn)證算出的進(jìn)項(xiàng)金額就可以了？
郭老師
2020 07/11 13:27
你好，是的，是這么操作的
84784999
2020 07/11 13:28
那這樣的話我的增值稅是怎么算的呢
郭老師
2020 07/11 13:32
銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=需要繳納的增值稅
84784999
2020 07/11 13:33
發(fā)票抵扣是按那個(gè)上面的算？需要繳納的增值稅是按下面這個(gè)？需要繳納的跟稅負(fù)沒關(guān)系是吧？
郭老師
2020 07/11 13:43
是的
是的
他是影響稅負(fù)
84784999
2020 07/11 13:45
好，那我算把進(jìn)項(xiàng)算出來后，就是拿這個(gè)進(jìn)項(xiàng)來算需要繳納的增值稅的把
郭老師
2020 07/11 13:45
你好
是的
是這么算的
84784999
2020 07/11 13:54
好的，謝謝老師
郭老師
2020 07/11 14:02
不用客氣的
應(yīng)該的
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