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你好，企業(yè)發(fā)票認證進項比銷項多的話，那怎么處理，還有發(fā)票認證勾選金額是怎么算的？認證勾選金額跟稅負金額一樣就可以嗎
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借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅進項
根據稅負
（銷項-進項）/不含稅收入=稅負
2020 07/11 13:01
84784999 
2020 07/11 13:10
假設我有10萬含稅的銷售額，稅率是13%的那我需要怎么操作呢？
郭老師 
2020 07/11 13:10
你的稅負大約在多少的
84784999
2020 07/11 13:12
我現在是銷售額知道，稅率知道，但是進項我們是比較多的，都超過銷項，所以稅負我就不曉得該怎么算了
郭老師
2020 07/11 13:14
稅負上面的公式，不需要算，固定的
比如2%
（10萬/1.13*13%-進項）/10萬/1.13=2%
求進項就可以
84784999
2020 07/11 13:15
進項大個比方有20來萬呢？那怎么操作
郭老師
2020 07/11 13:20
上面算出多少
你找你發(fā)票，湊出上面的稅額接近就可以
84784999
2020 07/11 13:22
哦哦，那就是按你那個公式算出進項，然后勾選認證算出的進項金額就可以了？
郭老師
2020 07/11 13:27
你好，是的，是這么操作的
84784999
2020 07/11 13:28
那這樣的話我的增值稅是怎么算的呢
郭老師
2020 07/11 13:32
銷項-進項=需要繳納的增值稅
84784999
2020 07/11 13:33
發(fā)票抵扣是按那個上面的算？需要繳納的增值稅是按下面這個？需要繳納的跟稅負沒關系是吧？
郭老師
2020 07/11 13:43
是的
是的
他是影響稅負
84784999
2020 07/11 13:45
好，那我算把進項算出來后，就是拿這個進項來算需要繳納的增值稅的把
郭老師
2020 07/11 13:45
你好
是的
是這么算的
84784999
2020 07/11 13:54
好的，謝謝老師
郭老師
2020 07/11 14:02
不用客氣的
應該的
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