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增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表減免2%的怎么填，是應(yīng)交稅額還是不含稅收入？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/10 17:24
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84784994
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這個(gè)要怎么計(jì)算呢？例如不含稅收入150000,
2020 07/10 17:30
84784994
2020 07/10 17:35
兩者都有，而且超30萬(wàn)
84784994
2020 07/10 17:44
增值稅申報(bào)表怎么填？
84784994
2020 07/10 17:49
填的是不含稅銷(xiāo)售額的2%，還是不含稅銷(xiāo)售額？
84784994
2020 07/10 17:58
主表1、2、3欄已經(jīng)填了，減免表也填了，可是稅額還是原稅率的額度
84784994
2020 07/10 18:05
主表的是應(yīng)申報(bào)的不含稅金額
84784994
2020 07/10 18:23
怎么這樣填寫(xiě)后應(yīng)交稅額和發(fā)票上應(yīng)交的合計(jì)稅額不一致的？發(fā)票上合計(jì)都8661.7，報(bào)表數(shù)為4411.99
84784994
2020 07/10 18:36
發(fā)票上的稅額是1%的，所以才說(shuō)有問(wèn)題
84784994
2020 07/10 18:38
有兩份是客戶(hù)要求要按3%的開(kāi)具的
84784994
2020 07/10 18:44
都是專(zhuān)票，這樣要怎么處理？也是按1%的征收嗎？
路老師
2020 07/10 17:25
您好，是填不含稅收入的2%部分
路老師
2020 07/10 17:32
直接用15萬(wàn)*2%的數(shù)據(jù)填進(jìn)去 15萬(wàn)全部是普票嗎？如果是普票，少于30萬(wàn)，就不需要填減免稅明細(xì)表
路老師
2020 07/10 17:37
假設(shè)是35萬(wàn)的總收入（不含稅），直接用35萬(wàn)*2%的數(shù)據(jù)填進(jìn)去
路老師
2020 07/10 17:47
第2欄填專(zhuān)票，第3欄填普票，第1欄是總額，你先按照這個(gè)填，不明白再問(wèn)
路老師
2020 07/10 17:51
第2欄填專(zhuān)票，第3欄填普票，第1欄是總額，你先按照這個(gè)填， 上面這個(gè)說(shuō)的是主表
路老師
2020 07/10 17:52
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表上面是按照不含稅收入的2%填
路老師
2020 07/10 18:00
你拍了給我看一下
路老師
2020 07/10 18:12
第二張表的起初余額不要填，第一張表第18欄填8823.96
路老師
2020 07/10 18:32
統(tǒng)一按照1%交稅，你發(fā)票開(kāi)的是3%的嗎
路老師
2020 07/10 18:33
專(zhuān)用發(fā)票有開(kāi)了3%的稅嗎
路老師
2020 07/10 18:42
所以才會(huì)不一致，那兩張3%的票是專(zhuān)票還是普票
路老師
2020 07/10 18:49
專(zhuān)票要按3%交稅，后面的增值稅減免明細(xì)表要用扣除這兩張專(zhuān)票的銷(xiāo)售額*2%來(lái)計(jì)算減免額，再把它填到18欄
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