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問(wèn)題已解決
建筑業(yè)上個(gè)月做的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，怎么做賬?。?/p>
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你好 你們上月是什么業(yè)務(wù) 怎么做分錄 。這樣好判斷借方科目
2020 07/10 11:52
84785029 
2020 07/10 12:18
我們是我們的專管員讓做的轉(zhuǎn)出，之前沒(méi)有做，是稅務(wù)查出有之前報(bào)表里有報(bào)錯(cuò)的進(jìn)項(xiàng)稅，所以讓在這個(gè)月里做了轉(zhuǎn)出，我這怎么做賬??？
meizi老師 
2020 07/10 12:23
你好 但是做轉(zhuǎn)出 借方要有對(duì)應(yīng)科目才好轉(zhuǎn)出來(lái)。 不然借方科目無(wú)法判斷。 比如你轉(zhuǎn)出一個(gè)管理費(fèi)用科目 你借方就做借管理費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 這樣做即可
84785029
2020 07/10 12:24
我這樣的情況怎么做啊
meizi老師
2020 07/10 12:28
你好 去看你們是哪里錯(cuò)誤了 對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)成本或者費(fèi)用 做到借方去
84785029
2020 07/10 12:52
當(dāng)時(shí)做的是工程施工在結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的，現(xiàn)在怎么做
meizi老師
2020 07/10 12:53
你好 那你就做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 這樣來(lái)做即可
84785029
2020 07/10 13:15
好的！謝謝樂(lè)老師
meizi老師
2020 07/10 13:19
沒(méi)事的 希望能幫到你
84785029
2020 07/10 14:03
我交稅的時(shí)候怎么做呢
meizi老師
2020 07/10 14:05
你好 你月末記得把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅去 在轉(zhuǎn)未交增值稅去 。 你做借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款
84785029
2020 07/10 14:11
我是當(dāng)月做的轉(zhuǎn)出當(dāng)月就交了稅錢了
84785029
2020 07/10 14:12
這又咋做呢
meizi老師
2020 07/10 14:15
你好 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款 然后補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
84785029
2020 07/10 14:17
好的，謝謝樂(lè)老師
meizi老師
2020 07/10 14:25
沒(méi)事的滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)
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