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我問一下，年底這種有多的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，你們做賬直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎，還是不抵扣不做賬
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你好，這個(gè)是允許抵扣的嗎？如果允許抵扣的話，你可以先不用勾選做待認(rèn)證里面。
2021 01/04 12:48
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異常進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣要在發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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您好老師，麻煩問一下，建筑公司有三個(gè)月沒有做賬一直是零報(bào)稅，現(xiàn)在補(bǔ)做前幾個(gè)的是不是不能做進(jìn)項(xiàng)稅額，等這幾個(gè)月賬做完了才能開始認(rèn)證發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額呢？
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您好，用于筒易項(xiàng)目的專用發(fā)票，我是應(yīng)該做不抵扣發(fā)票勾選還是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
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進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額 每個(gè)月該怎樣做賬：怎樣做轉(zhuǎn)出
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進(jìn)項(xiàng)稅額不符合抵扣條件，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。是不是轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅，要計(jì)到成本里面去
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- 下圖這道題問題2，業(yè)務(wù)1，進(jìn)項(xiàng)稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進(jìn)項(xiàng)稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進(jìn)項(xiàng)稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項(xiàng)稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項(xiàng)稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯(cuò)了，請(qǐng)指出，謝謝老師！ 昨天
- 請(qǐng)問老師，以公允價(jià)值計(jì)量且變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的債券投資，他的減值不影響賬面價(jià)值，但影響攤余成本，這個(gè)理解是對(duì)的嗎？為什么？ 昨天
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