問題已解決

學(xué)堂老師，您好，對方開了專票，我們不能進(jìn)項稅抵扣，也不能退回重開了，現(xiàn)在這個進(jìn)項稅如何處理，發(fā)票已認(rèn)證，是要做到待抵扣再轉(zhuǎn)出嗎？請教一下分錄，謝謝

84785024| 提問時間：2020 07/10 11:24
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,中級會計師
你這個認(rèn)證，申報附表2 下面進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出填寫就可以，你做賬的時候做借進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款，不得抵扣，轉(zhuǎn)出做借xx費(fèi)用/成本 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，
2020 07/10 11:26
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