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問題已解決
老師，高速通行費(fèi)的電子發(fā)票也在抵扣統(tǒng)計(jì)里，勾選的話納稅申報(bào)表里怎么填呢？
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您好，在平臺上勾選了的，系統(tǒng)會自動過來的，不需要手動填了的
2020 07/10 09:34
84785034 
2020 07/10 09:37
沒自動生成，需要手動
84785034
2020 07/10 09:39
但是手動的話填8b還是直接填35目前不是很清楚，這個(gè)是通行費(fèi)
微微老師 
2020 07/10 09:47
您好，如果沒有那就是8B，填在其他。我們廣州這邊是可以自動過去的。
84785034
2020 07/10 10:00
好的，對了老師，我們6月有預(yù)繳的稅款，但是我6月有足額的進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)，預(yù)繳稅款那個(gè)表里“本期已實(shí)際抵減”稅額那欄我是不是可以不用填，等下期在填寫。還是說先抵減預(yù)繳的才能再抵減勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)呢，這兩稅先抵扣有影響嗎？
微微老師
2020 07/10 10:06
您好，通常都是先抵減預(yù)繳的再抵減勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)的。因?yàn)槲覀兺ǔ６颊f進(jìn)項(xiàng)稅留底，沒說稅額留底的
84785034
2020 07/10 10:13
那如果本期預(yù)繳大于銷項(xiàng)，還能留到下期再抵減不
微微老師
2020 07/10 10:29
您好，如果大于，可以留到下期遞減
84785034
2020 07/10 11:00
好的，謝謝老師的解答
微微老師
2020 07/10 13:36
不客氣，祝您工作順利，身體健康，如果解答了您 的問題，記得給個(gè)五星好評喲，謝謝。
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