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獨(dú)立核算的分公司月底的科目是不是應(yīng)該這樣： 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用等 本年利潤 借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤 借：利潤分配-未分配利潤 貸：其他應(yīng)付款-上交利潤 季度末計(jì)提所得稅費(fèi)用： 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用

84785019| 提問時(shí)間：2020 07/08 10:28
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，不需要做利潤分配的科目 這個(gè)可以年末在做
2020 07/08 11:03
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