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老師2021.12.31結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤借：本年利潤-104800貸:利潤分配-未分配利潤-104800，那2022.1.1的會(huì)計(jì)憑證仍然是借：本年利潤-104800貸:利潤分配-未分配利潤-104800嗎？

84785016| 提問時(shí)間：2022 03/31 20:41
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問發(fā)生了什么業(yè)務(wù) 要寫這樣的兩筆分錄
2022 03/31 20:43
84785016
2022 03/31 20:44
什么業(yè)務(wù)也沒發(fā)生？就是不知道2022.1.1日需不需要做分錄，那就是沒有業(yè)務(wù)直接結(jié)轉(zhuǎn)就行了是嗎？
bamboo老師
2022 03/31 20:46
年末的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤 次年年初就不要再處理了啊
84785016
2022 03/31 20:46
那要是2月發(fā)生損益了呢，接著2021.12.31本年利潤在沖減損益是嗎？
bamboo老師
2022 03/31 20:47
2月份不需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配啊 年末的時(shí)候做一次就可以了
84785016
2022 03/31 20:49
那2021年虧100，2022年虧200到2022.12.31年底不是累計(jì)虧300嗎？
84785016
2022 03/31 20:50
那就是到2022.12.31年底明細(xì)賬報(bào)表自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了是嗎
bamboo老師
2022 03/31 20:58
到2022.12.31年底 結(jié)轉(zhuǎn)分錄要自己手動(dòng)錄入憑證
bamboo老師
2022 03/31 20:58
累計(jì)虧損會(huì)體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里面的
84785016
2022 03/31 20:59
明白了，謝謝老師
bamboo老師
2022 03/31 21:01
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