問(wèn)題已解決

結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)分錄是借：本年利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/12 14:49
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
是的，是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的
2020 03/12 14:49
84785045
2020 03/12 14:51
那金額是寫哪個(gè)
辜老師
2020 03/12 14:51
就是本年利潤(rùn)的余額
84785045
2020 03/12 14:52
我沒(méi)有做過(guò)12月份的賬，所以要問(wèn)清楚
辜老師
2020 03/12 14:53
沒(méi)關(guān)系的，就是按本年利潤(rùn)的余額結(jié)轉(zhuǎn)的
84785045
2020 03/12 14:57
我是小白，麻煩你說(shuō)一下本年利潤(rùn)余額在哪里
辜老師
2020 03/12 14:58
就看科目余額表的本年利潤(rùn)的余額
84785045
2020 03/12 14:59
是12月份結(jié)轉(zhuǎn)本期損益那個(gè)本年利潤(rùn)還是利潤(rùn)表那個(gè)余額
辜老師
2020 03/12 15:00
12月結(jié)轉(zhuǎn)損益后，本年利潤(rùn)的期末余額
84785045
2020 03/12 15:00
是寫哪個(gè)余額
辜老師
2020 03/12 15:02
你這個(gè)本年利潤(rùn)有期初數(shù)，表明以前年度都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的 今年可以一次性吧期末余額都結(jié)轉(zhuǎn)了
84785045
2020 03/12 15:04
寫2906516.07元嗎？
辜老師
2020 03/12 15:04
是的，就是這個(gè)金額
84785045
2020 03/12 15:06
剛才你說(shuō)把之前的期初余額一起結(jié)轉(zhuǎn)，就是2396001.86元，可我的賬套是2019年7月份才建的
辜老師
2020 03/12 15:08
是的，就是按期末余額結(jié)轉(zhuǎn)的
84785045
2020 03/12 15:12
借：本年利潤(rùn)2396001.86+2906516.07=5302517.93 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)5302517.93
辜老師
2020 03/12 15:13
借：本年利潤(rùn) 2906516.07 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 2906516.07
84785045
2020 03/12 15:15
那這個(gè)2396001.86元呢
辜老師
2020 03/12 15:16
你這各期初余額，已經(jīng)包含在期末余額里面的
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