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老師，確認收入時計提了增值稅，但下個月申報時，免稅了，那這個計提的增值稅怎么做賬務處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 好的，謝謝
2020 07/07 13:00
小林老師 
2020 07/07 12:58
您好，借應交稅費-應交增值稅貸：其他收益或營業(yè)外收入。
小林老師
2020 07/07 13:11
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持！
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現(xiàn)在小規(guī)模是免稅的，開票也是開的免稅的，確認收入都是按照整個金額確認收入，還是扣除一個點增值稅，計提1個點增值稅，然后1個點增值稅確認為營業(yè)外收入
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增值稅和所得稅的稅收優(yōu)惠是做在當期的賬務處理還是做在下月的申報期，比如，1.小規(guī)模季度增值稅不過超45萬，免征增值稅，當月賬務處理還需要體現(xiàn)應交增值稅，下個月申報再把應交所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，還是再在當月結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 2.所得稅的賬務處理也是一樣，是當月計提一般稅率25%,下個月月初申報的時候再沖減所得稅的用，還是當月計提按照優(yōu)惠稅率計提？
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小規(guī)模今年第二季報不含稅收入超30萬，做賬是按3個點計提的增值稅，那申報時減免的2個點怎么做賬務處理呢？另外還需要計提附加稅嗎？
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增值稅計提及會計賬務處理
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小規(guī)模納稅人現(xiàn)在免稅，賬務怎么處理，增值稅，附加稅，還有水里基金，還是計提然后確認免稅收入？總感覺不對。是不是只做增值稅借方，營業(yè)外收入待放就可以了
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