問(wèn)題已解決

小規(guī)模今年第二季報(bào)不含稅收入超30萬(wàn)，做賬是按3個(gè)點(diǎn)計(jì)提的增值稅，那申報(bào)時(shí)減免的2個(gè)點(diǎn)怎么做賬務(wù)處理呢？另外還需要計(jì)提附加稅嗎？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/03 18:08
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職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，做賬是按1%計(jì)算增值稅；不超過(guò)30萬(wàn)，填小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額就可以；附加稅不需要計(jì)提
2020 07/03 18:09
84785004
2020 07/03 18:11
現(xiàn)在是已經(jīng)超過(guò)三十萬(wàn)了 按1%計(jì)提也超過(guò)了，肯定是要交增值稅的，申報(bào)時(shí)有什么要注意的嗎？應(yīng)該要計(jì)提附加稅吧？煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)解答 謝謝老師
立紅老師
2020 07/03 18:15
你好，超過(guò)30萬(wàn)了，按1%計(jì)提，減免的2%填減免稅明細(xì)表。需要計(jì)提附加稅費(fèi)；
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