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計提所得稅，然后彌補以前年度虧損了，繳納的所得稅少一下，怎么寫分錄

84784985| 提問時間：2020 07/07 08:56
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許老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
這個 是不用單獨寫分錄的 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費 計算這個的時候 直接扣減 就可以了
2020 07/07 08:57
84784985
2020 07/07 08:58
所得稅有余額，怎么辦
許老師
2020 07/07 09:00
所得稅有余額 你說的是？ 所得稅費用 一樣結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤呀
84784985
2020 07/07 10:37
比如說，一季度，我計提所得稅1000，彌補虧損300！繳納700
84784985
2020 07/07 10:38
那所得稅貸方還有300余額怎么處理
許老師
2020 07/07 10:40
這個的話 你就應(yīng)該 按照彌補虧損后的金額 去計提的呀
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